Концепция проекта:
В последнее время на автомобильном рынке Украины наметилась тенденция к восстановлению, что способствует росту спроса на различные сопутствующие услуги. Анализ динамики развития рынка техобслуживания автомобилей и автомоечного бизнеса страны позволяет сделать вывод о недостаточном насыщении данной сферы и наличии неудовлетворенного спроса. Именно эти факторы, при условии грамотного подхода, открывают перспективы для завоевания и удерживания позиций в данном сегменте ранка.
Данный бизнес-план предусматривает создание и организацию работы автомобильного комплекса современного образца, в состав которого входят станция техобслуживания, бокс для проведения малярных работ, автомойка ручного типа на 2 поста. Цель – предоставление услуг по мойке и чистке салона, замене масла, диагностике и регулировке развал-схождения автомобиля, шиномонтажа, ремонта двигателя и подвески, покраске и т. п.
Бизнес-план содержит описание капиталовложений, требуемых для осуществления проекта, перечень возможных поставщиков оборудования, характеристику составляющих автокомплекса. Также в проекте охарактеризован производственный процесс на предприятиях такого типа, дано описание зданий комплекса, перечислено все оборудование для планируемых работ. В ходе подготовки бизнес-плана был проанализирован рынок СТО и автомоек Киева и степень развития этих сегментов.
Проект содержит маркетинговую стратегию, перечень разрешительной документации и штатное расписание. Финансовая часть бизнес-плана состоит из прогнозного плана продаж, отчетов о прибылях, убытках, движении денежных средств и балансе предприятия. Финансовая оценка проекта и расчет основных финансовых показателей, проведенные в ходе разработки бизнес-плана, обосновывают привлекательность проекта для инвесторов. С целью демонстрации целостной картины работы планируемого комплекса были проанализированы риски, характерные для данного вида деятельности, сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы для деятельности такого типа. Также в проекте рассмотрены различные варианты развития данного бизнеса.
Содержание:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ПРОЕКТ
2.1. Цели и задачи Проект
2.2 Источники финансирование Проекта. Направления капиталовложений
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЕКТА
3.1. Месторасположение Проекта, схема площади
3.2. Описание плановой деятельности, концепция заведения
3.3. Оборудование для СТО
3.4. Оборудование для автомойки
3.5. Сырьевая база
3.6. Кадровая политика Проекта
3.7. Необходимая документация для открытия комплекса
4. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
4.1 Общий обзор рынка автомобильных услуг Украины
4.2. Рынок СТО
4.3 Рынок автомоек Киева
4.4. Маркетинговая стратегия
5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
5.1. Прогноз продаж по Проекту
5.2. Формирование прибыли по Проекту
5.3. Прогноз движения денежных потоков по Проекту
5.4 Безубыточность производства
5.5 Оценка инвестиционной привлекательности Проекта
5.6. Анализ чувствительности Проекта
6. АНАЛИЗ РИСКОВ
6.1. Факторный анализ рисков проекта
6.1.1. Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски
6.1.2. Риск внедрения
6.1.3. Бюрократические и административные риски
6.1.4. Валютные риски
6.1.5 Ресурсный риск
6.1.6 Финансовые риски
6.2. Стратегия снижения рисков
7. SWOT-АНАЛИЗ
8. ВЫВОДЫ
9. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта
Приложение 4. Стоимость оборудования для Проекта
Приложение 5. График реализации Проекта и источники финансирования
Приложение 6. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 7. Штатное расписание по Проекту
Приложение 8. Структура услуг СТО
Приложение 9. План продаж
Приложение 10. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по Проекту
Приложение 11. Схема операционных расходов по Проекту
Приложение 12. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 13. Прогнозный баланс
Приложение 14. Формирование прибыли
Приложение 15. Точка безубыточности 1 год
Приложение 16. Точка безубыточности 2-5 год
Приложение 17. Расчет внутренней ставки доходности по проекту
Приложение 18. Расчет показателей эффективности по проектной деятельности
Приложение 19. Дисконтированный период окупаемости
Приложение 20. Оценка сценариев развития бизнеса
Перечень таблиц:
Таблица 1. Резюме Проекта
Таблица 2. Направления капиталовложений
Таблица 3. График реализации Проекта
Таблица 4. Штатное расписание по Проекту
Таблица 5. Рейтинг крупнейших игроков рынку среди киевских услуг автосервиса
Таблица 6. Прейскурант со средними ценами на услуги предоставляемые автомойками
Таблица 7. Кластеризация деятельности комплекса и удельный вес группы в общих расходах
Таблица 8. Формирование прибыли по проекту
Таблица 9. Таблица. Операционные расходы по проекту
Таблица 10. Структура CAPEX
Таблица 11. Показатели инвестиционной привлекательности
Таблица 12. Чувствительность проекта к затрат на оплату труда
Таблица 13. Чувствительность проекта к изменения объемов продаж
Таблица 14. Чувствительность проекта изменения размера коммунальных тарифов, административных расходов и затрат на материалы
Таблица 15. SWOT-анализ
Перечень графиков и диаграмм:
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. План-схема участка СТО по ремонту кузова
Рисунок 3. Стенд для восстановления геометрии кузова легковых автомобилей «Универсал»
Рисунок 4. План-схема малярного цеха
Рисунок 5. Количество зарегистрированных автомобилей в Киеве 2007 – 2009 гг.
Рисунок 6. Объемы продаж новых иномарок в январе-августе 2006 - 2010 гг. в Украине
Рисунок 7. Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Рисунок 8. Распределение игроков рынка по типу
Рисунок 9. Рисунок. Продажи авто в ценовых сегментах
Рисунок 10. Структура рынка автомоек в Киеве
Рисунок 11. Динамика валовых доходов Проекту
Рисунок 12. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж
Рисунок 13. Динамика доходов затрат по Проекту
Рисунок 14. Структура операционных расходов комплекса
Рисунок 15. График безубыточночти для 2-5 годов
Рисунок 16. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 17. Период окупаемости Проекта
Рисунок 18. Корреляция NPV и затрат на оплату труда
Рисунок 19. Корреляция NPV и изменения объема продаж
Рисунок 20. Корреляция NPV и изменения размера коммунальных тарифов, административных расходов и затрат на материалы
